فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو

گوگل رنک

پیج رنک

رتبه سنج گوگل

گزارش کارآموزی (بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها) (رشته نرم‌افزار کامپیوتر) - فروشگاه بزرگ الماس
X
تبلیغات
رایتل

فروشگاه بزرگ الماس

این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است

گزارش کارآموزی (بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها) (رشته نرم‌افزار کامپیوتر)

در زمینه اجرای کارآموزی اینجانب در سازمان نقشه برداری کشور درخصوص امکان سنجی، طراحی، ایجاد سیستم انبار اداره تدراکات گزارش حاضر بعنوان «کارآموزی» تهیه شده و جهت نمایاندن تصویر کلی و همه جانبه فعالیتهای اداره تدارک، نه تنها سیستم انبار بلکه کلیه سیستم های موجود مورد شناخت قرارگرفته اند این گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تدارکات و بازدید عینی از ف
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
گزارش کارآموزی (بررسی مقدماتی تدارکات و سیستم انبارها) (رشته نرم‌افزار کامپیوتر)

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه ای بر کارآموزی

در زمینه اجرای کارآموزی اینجانب در سازمان نقشه برداری کشور درخصوص امکان سنجی، طراحی، ایجاد سیستم انبار اداره تدراکات گزارش حاضر بعنوان «کارآموزی» تهیه شده و جهت نمایاندن تصویر کلی و همه جانبه فعالیتهای اداره تدارک، نه تنها سیستم انبار بلکه کلیه سیستم های موجود مورد شناخت قرارگرفته اند این گزارش حاصل مصاحبه با پرسنل اداره تدارکات و بازدید عینی از فعالیتهای این اداره می باشد. ارتباطات اداره تدارکات بامحیط بیرونی شامل مدیریتها و واحدهای سازمان نقشه برداری و خارج از سازمان نیز دراین گزارش ملحوظ نظر واقع شده است ولی با توجه به گسترش سازمان نقشه برداری و سیستم های اداری و مالی آن سازمان از فعالیتهای اداره تدارکات گزارش تهیه گردیده این گزارش شامل نتایج و ادامه فعالیتهای مذکور در سایر واحدهای سازمان نمی باشد و صرفاً در حیطه فعالیتهای اداره تدارکات تهیه شده است، جهت ارائه بهتر ارتباطات و گردش اطلاعات اداره تدارکات از تکنیک «نمودارهای مفهومی گردش اطلاعات» (DFD) استفاده شده است تاکلیه ارتباطات و ورودیها و خروجیهای سیستم فعلی به سهولت دردسترس خواننده قرار گیرند.

درقسمتهای دیگر گزارش، شرح ورودیها و خروجیها (فرمها، اطلاعات، درخواستها و …) و شرح کلیه فعالیت هریک از واحدهای اداره تدارکات ذکر گردیده است.

قسمت اشکالات و نارسائیها شامل نتیجه گیری از آن بخش ازروشهای انجام کار است که غیرمنطقی و غیراصولی بوده و یا اطلاعات و نحوه گردش اطلاعات جهت انجام صحیح و به موقع امور ناکافی تشخیص داده شده است.

قسمت اول – جایگاه سازمانی و تشکیلات اداره تدارکات

1- جایگاه سازمانی اداره تدارکات درسازمان نقشه برداری کشور

1-1-تدارکات به عنوان یکی از ادارات امور اداری و خدمات درحوزه معاونت مالی اداری سازمان نقشه برداری جای دارد.

ساختار کلی سازمان نقشه برداری و جایگاه اداره تدارکات درنمودار زیر نشان داده شده است:

2-1-اداره تدارکات جمعاً‌ با 11 نفر پرسنل زیر نظر ریاست اداره مجموعه فعالیتهای خرید کالا و خدمات نگهداری کالا درانبار و تحویل به واحدهای (مصرف کننده) سازمان را بعهده دارد. تشکیلات اداره تدارکات در نمودار زیر نشان داده شده است:

قسمت سوم : ورودیها و خروجیها

سیستم های اداره تدارکات

دراین بخش مجموعه فعالیتهای اداره تدارکات علیرغم منطقی بودن و یا منطقی نبودن ارتباطات به صورت یک سیستم درنظر گرفته شده است و شرح ورودیها و خروجیهای آن به ترتیب زیر می باشد:

ردیف

شرح ورودیها

از

محتوی

1

درخواست خرید

مدیریت های واحدهای سازمان

شرح و مشخصات کالای درخواستی، تعداد قیمت، برآوردی، نام متقاضی، تأئید و تصویب مدیریتهای ذیصلاح به اسناد رسمی ارسال می‌گردد

2

درخواست کالا

مدیریت های واحدهای سازمان

شرح و مشخصات کالای درخواستی تعداد و تاریخ مورد نیاز شماره و تاریخ حواله انبار (توسط قسمت کاردکس تکمیل می شود)

3

مدارک و اطلاعات هزینه های انجام شده

مدیریتهای واحدهای سازمان

فاکتورهای خرید و هزینه

4

صورتحساب بانک و اعلامیه‌های بانکی

بانک ملی شعبه نقشه برداری

عملکرد حسابجاری 90001

5

اطلاعات سرفصلهای حسابهای هزینه (مواد 21 گانه) وسایر سرفصلها

امور مالی و ذیحسابی

به اداره ‌ی تدارکات ارسال می‌گردد.

6

چک تجدید تنخواه گردان

امور مالی وذیحسابی

ـــ

7

فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی‌‌ (پس از امضاء)

امور مالی و ذیحسابی

به اداره‌ی تدارکات ارسال می‌گردد

8

درخواست خرید (پس از تامین اعتبار)

امور مالی و ذیحسابی

به اداره‌ی تدارکات ارسال می‌گردد

9

مدارک هزینه های مربوط به خریدهای خارجی

واحد سفارشات خارجی

فاکتورهای حمل هزینه های داخلی مدارک گمرکی

10

قبض انبار (خریدهای خارجی)

واحد سفارشات خارجی

رسیداقلام (عمدتاً فیلم، کاغذ، و… عکاسی)

11

صورتحساب خرید

فروشندگان کالا و خدمات

مقدار، مبلغ، شرح کالا و خدمات

12

آئین نامه دولتی و بخشنامه

سازمان برنامه و بودجه/ سایرنهادهای دولتی

مقررات، دستورالعملها و …

ردیف

شرح خروجیها

به

محتوی

1

قبض انبار (سه نسخه)

امور مالی وذیحسابی

نام تحویل دهنده شماره، تاریخ، شرح و مشخصات کالا، شماره کالا، تعداد یا مقدار نرخ و بها اقلام ارسال می گردد

2

حواله انبار (به نسخه)

واحدهای سازمان

نام انبار تحویل دهنده، نام گیرنده کالا، شرح و مشخصات کالا شماره کالا، تعداد یامقدار ، نرخ بها اقلام تحویل داده می‌شود.

3

آن گاه چک صادره

مدیریت واحدهای سازمان/ کارپردازان/فروشندگان پرداخت می گردد

----

4

درخواست خرید (برای تامین اعتبار)

امور مالی و ذیحسابی

تامین اعتبار برای خرید کالا مطابق بودجه سالانه بعمل می‌آید.

5

سند هزینه قطعی (سه نسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شرح مدارک خرید و هزینه، شماره طرح ردیف درآمد (بودجه) شماره مواد هزینه مبلغ بدهکار و بستانکار و جمع سند نام و امضا تنظیم کننده

6

فهرست نمایند اسناد هزینه (دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شماره و تاریخ اسناد هزینه قطعی که مربوط به یک بودجه طرح/ جاری/ درآمد باشند شرح اسناد، مبلغ شماره درخواست خرید جمع کل اسناد که توسط تنظیم اسناد در اداره تدارکات درج می شود مبلغ اسناد واخواهی شده مبلغ هزینه های مورد قبول و وجه حواله که توسط امور مالی و ذیحسابی درج می شود (یک نسخه پس از امضا امور مالی و ذیحسابی بعنوان رسید به تدارکات عودت داده شده و مبای ثبت حسابها قرار می‌‌گیرد)

7

نماینده سند(دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شماره سند هزینه قطعی، تاریخ سند، نام گیرنده وجه شرح خریدها و هزینه ها ومبلغ این فرم پس از اخذ ر سید برروی فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی به تفکیک هرکارپرداز و بماخذ درجات خلاصه فهرست اسناد هزینه قطعی صادر می‌شودو مبنای کسربدهی هرکارپرداز از قرار می‌گیرد (یک نسخه برای حسابداری اداره تدارکات)

8

خلاصه فهرست اسناد هزینه (دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شرح خریدها و هزینه ها نام کارپردازان یا انجام دهنده هزینه، شماره ماده هزینه، شماره برگ درخواست خرید و مبلغ (یک نسخه برای حسابداری اداره تدارکات)

9

صورتحساب خرید

امور مالی و ذیحسابی

منظم به اسناد هزینه قطعی

10

اظهارنامه بیمه کارگران روزمزد

امور مالی و ذیحسابی/ تامین اجتماعی و اداره دارایی

تعداد نفرات، عنوان ماده، مشخصات چک صادره توسط امور مالی و ذیحسابی

11

لیست حقوق و دستمزد کارگران روزمزد

امور مالی و ذیحسابی / تامین اجتماعی و اداره دارایی

عنوان ماده، نام کارگران روزمزد، دستمزد روزانه، مزایای کسورقانونی و بدهیهای مختلف، جمع کسور ویژه، پرداختی، شماره حساب بانکی، محل امضا حسابدار رسیدگی کننده بودجه ذیحساب، رئیس سازمان و پرداخت کننده

12

اجازه پرداخت

امور مالی و ذیحسابی

خطاب به مدیر امور اداری و خدمات، تقاضای صدور چک به مبلغ مشخص و دروجه شرکت یا سازمان معرفی شده به امضا رئیس اداره تدارکات

قسمت چهارم ـ شرح فعالیتها

فعالیتهای اداره تدارکات در مفهوم ارتباطات سیستمی به بخشهای زیر تقسیم می‌شود که فعالیتهای هر کدام تشریح خواهد شد :

1ـ ریاست اداره تدارکات

2ـ حسابداری

3ـ تنظیم اسناد

4ـ کار پردازی

5ـ انبارها

6ـ کاردکس

7ـ دفتر اداره تدارکات

1ـ4ـ شرح فعالیتهای ریاست اداره تدارکات

ریاست اداره تدارکات علاوه بر نقش سرپرستی ، هماهنگی ، کنترل و برنامه ریزی اداره تدارکات ، فعالیتهای زیر را انجام می دهد .

1 ـ دریافت درخواستهای کالا از طریق مدیریت واحدهای سازمان و تایید اولیه برای انجام عملیات تحویل کالا از انبارها در صورت وجود

2 ـ دریافت درخواستهای خریدکالا از طریق مدیریت واحدهای سازمان و تایید اولیه برای انجام عملیات خرید در صورت تامین اعتبار از سوی امور مالی و ذیحسابی

3 ـ اخذ تأئید درخواستهای خرید از مدیریت امور اداری ، خدمات

4 ـ اخذ تصویب درخواستهای خرید از مدیریت امور مالی و ذیحسابی در رابطه با بودجه مصوبه و تامین اعتبار

5 ـ ارجاع در خواستهای کالا به کاردکس و انبار جهت تحویل به متقاضی

6 ـ ارجاع درخواستهای خرید به کارپردازی جهت خرید کالا و تحویل به انبار

7 ـ درخواست و اخذ پیش پرداخت از امور مالی و ذیحسابی بابت خریدهای کلان و خارج از حد توان تنخواه گردان اداره تدارکات که در این صورت چک مستقینا در وجه فروشندگان صادر ولی مسئولیت پی گیری امور بعهده تدارکات می باشد.

2 ـ4ـ شرح فعالیتهای حسابداری

1 ـ درخواست از امور مالی و ذیحسابی نسبت به واریز وجوه بودجه ( طرح ، درآمد، جاری ) مصوبه بمرور طی سال و بصورت علی الحساب که از طریق تنظیم اجازه پرداخت انجام می شود .

2 ـ صدور چک در وجه کارپرداز ان و فروشندگان و تنخواه گردانهای فرعی و اخذ رسید از آنان بر روی فرم حواله صدور وجه

3 ـ نگهداری حسابهای بدهی کارپردازان ، تنخواه گردانهای فرعی ( خدمات ، مدیران، و واحدها و واحد سفارشات خارجی ) بهنگام صدور چک در وجه آنان

4 ـ نگهداری حسابهای بدهی کارکنانی که امور خاصی را انجام می دهند ( بطور مثال امور خرید بلیط هواپیما و …) و بدهی فروشندگان کالا و خدمات ( پیش پرداختها )

5 ـ نگهداری سایر حسابها مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی و تنخواه گردان خوابگاه دانشجویی

6 ـ نگهداری حسابهای منابع تامین تنخواه گردان اداره تدارکات که شامل وجوه بودجه طرح ، بودجه جاری و بودجه در آمد می باشد.

7 ـ طی سال وجوه بودجه دریافت شده بصورت ثابت در حسابها نگهداری می‌شود چون مرتبا با ارسال اسناد هزینه قطعی به امور مالی و ذیحسابی تجدید می گردد باستثنای دو ماه پایان سال که عمل تجدید تنخواه گردان انجام نمی شود تا کل وجوه بودجه مصرف گردد و در صورت مازاد به سال بعد منتقل می شود.

8 ـ ثبت حسابها بر اساس خلاصه فهرست اسناد و نماینده اسناد در دفتر معین انجام می شود ، کلیه حسابها در سطح معین می باشند و طبقه بندی کلی وجود ندارد .

9 ـ نگهداری حساب بانک ( جاری 90001 ملی نزد شعبه سازمان نقشه برداری ) که وجوه دریافتی بودجه در این حساب واریز و چک جهت پرداخت بهای خریدها و هزینه از این حساب صادر می شود.

10 ـ اخذ چک تجدید تنخواه گردان از امور مالی و ذیحسابی برابر مبلغ اسناد هزینه قطعی و واگذاری به بانک و ثبت در حساب بانک و متقابلا حسابهای بودجه طرح (درآمد، جاری) بستانکار می شوند.

11 ـ نگهداری حساب تفصیلی خریدها و هزینه های انجام شده برای هر یک از حوزه های مدیریت در دفتری بشکل روزنامه ، این حسابها جنبه آماری داشته و ارتباطی با ثبت حسابها ندارد .

12 ـ کسر کردن از حساب بدهی کارپردازان و فروشندگان پس از اخذ رسید از امور مالی و ذیحسابی ( قبل از رسیدگی ) مبنی بر رسید اسناد هزینه قطعی و ضمائم انجام می شود . متقابلا حسابهای بودجه ( طرح ، درآمد، جاری) بدهکار می شوند .

13 ـ لازم به ذکر است که فعالیتهای اداره تدارکات که آثار مالی ببار می اورند در چهار چوب نظام حسابداری دولتی و بصورت مفهوم حسابداری تنخواه گردان انجام می شود . بدین لحاظ نگهداری حساب ریالی برای موجودیهای انبار در نظر گرفته نشده و قیمت تمام شده موجودیها بهنگام خرید در امور مالی و ذیحسابی به حساب هزینه قطعی منظور می گردد . کلیه خریدهادر چهار چوب بودجه مصوب سالانه و با توجه به تامین اعتبار آن صورت می پذیرد.

3 ـ4ـ شرح فعالیتهای تنظیم اسناد

1 ـ کمک به امور مالی و ذیحسابی در امر صدور سند هزینه قطعی ( فرم رسمی دولتی محسوب می شود ) در سه نسخه که حدودا 3 تا 4 مورد در هفته صادر می شود و بانضمام فاکتورهای خرید برای امور مالی ارسال می شود .

2 ـ تشخیص سر فصل حسابهای هزینه دولتی مطابق با مواد 21 گانه هزینه در چهار فصل برای هزینه ها و خریدهای انجام شده توسط اداره تدارکات با راهنمایی امور مالی و ذیحسابی .

3 ـ تنظیم فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی در دو نسخه که حاوی شماره و تاریخ سند هزینه قطعی ، خلاصه شرح سند، مبلغ سند و شماره در خواست خرید می باشد . یک نسخه آن پس از اخذ رسید از امور مالی و ذیحسابی مبنی بر دریافت اسناد هزینه قطعی و ضمائم برگشت داده می شود و در حسابداری مبنای ثبت در حسابهای کارپردازان و فروشندگان ( بستانکار) و متقابلا حسابهای بودجه ( طرح ، درآمد ، جاری) بدهکار قرار می گیرد به عبارت دیگر رسید امور مالی و ذیحسابی بر روی فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی به منزله تأئید هزینه قرار گرفته در صورتی که مراحل رسیدگی متعقبا انجام می شود.

4 ـ تنظیم خلاصه فهرست اسناد هزینه قطعی در دو نسخه که حاوی شرح خریدها و هزینه ها به تفکیک هر یک از کارپردازان ویا انجام دهندگان هزینه ، شماره ماده هزینه ، شماره برگ در خواست خرید ، و مبلغ می باشد یک نسخه بهمراه سند هزینه قطعی به امور مالی و ذیحسابی ارسال ، یک نسخه دیگر مبنای ثبت و کسر از حساب کارپردازان ( به تفکیک هر کدام ) قرار می گیرد.

5 ـ تنظیم نماینده اسناد برای هر کارپرداز در یک نسخه که حاوی شماره و تاریخ سند قطعی ، بنام گیرنده وجه ، شرح سند و مبلغ می باشد فرم فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی بعنوان صورتجلسه این فرم تلقی می شود.

6 ـ عقد قرار دادهای 89 روزه با کارگران روز مزد ، این کارگران به انجام امور خدماتی ( نظافتچی ، آبدارچی ، کمک انباردار و…) مشغول می باشند و مشمول قانون کار بوده و از مزایای بیمه تامین اجتماعی ، بن کارگری و… استفاده می کنند .

7 ـ تنظیم لیست دستمزد ماهانه برای کارگران روز مزد در پنج نسخه (یک نسخه برای بانک ، دو نسخه برای امور مالی و ذیحسابی و یک نسخه بایگانی اداره تدارکات و یک نسخه نیز اضافه است)

8- پیگیری امور بیمه کارگران روزمزدی، تنظیم اظهارنامه بیمه و تکمیل لیست دستمزد برای تامین اجتماعی، اطلاق چک حق بیمه از امور مالی و ذیحسابی و تحویل به تامین اجتماعی واخذ رسید برروی اظهارنامه بیمه و لیست دستمزد از شعبه تامین اجتماعی

9- پیگیری امور پرداخت مالیات حقوق کارگران روزمزدی که بواسطه تقلیل مالیات و عدم شمول تاکنون انجام نشده ولی با افزایش حداقل دستمزد در سال جاری و رسیدن حقوق تعدادی از کارگران روزمزد به حدنصاب پرداخت مالیات درسال جاری این مسئله درجریان کار قرار گرفته است.

4-4- شرح فعالیتهای کارپردازی

1-انجام عملیات خرید کالا و خدمات توسط 3 نفر کارپرداز از منابع داخل کشور بدون تفکیک تخصصی کالاها و خدمات انجام می شود.

2-برنامه ریزی داخلی و توزیع درخواستهای خرید بین کارپردازان توسط مسئول کارپردازی انجام می شود.

3-درخواستهای خرید کالا توسط مدیریت واحدهای متقاضی صادر شده پس از تائید و تصویب های ریاست اداره تدارکات، مدیر امور اداری و خدمات و امور مالی و ذیحسابی و معاونت مالی اداری توسط مسئول کارپردازی دریافت و سپس بین کارپردزان توزیع می شود.

4-خریدها می بایست براساس آئین نامه معاملات دولتی انجام شود که خلاصه آن بشرح زیر است:

برای خرید های تا سقف دو میلیون ریال اخذ پیش فاکتور و بررسی قیمت توسط ریاست اداره تدارکات منجر به انتخاب منبع خرید می گردد. برای خرید های تا سقف سه میلیون ریال اخذ سه بار استعلام بها از منابع خرید و سپس انتخاب منبع خرید با نظر ریاست اداره تدارکات میسر است. برای خریدهای بیش از سه میلیون ریال انتشار آگاهی مناقصه عمومی و انتخاب منبع خرید از این طریق انجام می شود.

5-کارپردازان پس از انتخاب منبع خرید کالا و خدمات چنانچه نیازمند به پیش پرداخت باشد از حسابداری درخواست وجه نموده و چک صادره را در اختیار فروشنده قرار می دهند.

6-مسئولیت پیگیری دریافت کالا و خدمات و نهایتاً تحویل به انبار (کالا) و تحویل به دریافت کننده (خدمات) بعهده کارپرداز مسئول است.

7-مسئولیت ارائه درخواست خرید و صورتحساب به انبار به همراه اجناس خریداری شده و سپس اخذ یک نسخه قبض انبار بعهده کارپرداز مسئول است.

8-کارپرداز مسئول، کلیه مدارک را جهت صدور سند هزینه قطعی به تنظیم اسناد ارائه می دهد.

9-درمواردی که تحویل کالای خریداری شده به مصرف کننده ضرورت فوری دارد جنس مستقیماً به واحد مصرف کننده تحویل می شود. ولی حواله و قبض انبار معادل یکدیگر صادر شده و مراحل ثبت درکاردکس انبار مانند سایر موارد است.

5-4-شرح فعالیتهای انبارها

سه انبار ملزومات، ترابری و مصالح ساختمانی مجموعه انبارهای اداره تدارکات می‌باشند، اقلام خریداری شده در آنها نگهداری و سپس به مصرف کنندگان (واحدهای سازمانی) تحویل داده می شوند. شرح فعالیت انبارهای سه گانه به این ترتیب است:

1-5-4-انبار ملزومات

1-انبار ملزومات دارای حداکثر 200 قلم جنس می باشد که در یک سالن مسقف نگهداری می شوند.

2-اقلام عمده انبار ملزومات شامل فیلمهای عکاسی، کاغذ عکاسی، داروهای ظهور و ثبوت، وسایل و ملزومات مصرفی اداری و خدماتی است.

3-فرمت کاردکس انبار برای کلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگه داری می شود شماره اقلام منطبق برکاردکس واحد کاردکس می باشد.

4-دریافت کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار در سه نسخه برای بایگانی انبار واحد کادرکس و تنظیم اسناد ارسال می شود.

5-درصورت عدم موجودی جنس درخواست شده در انبار برروی حواله انبار (صادر شده توسط واحد کاردکس) «موجود نیست» درج می شود.

6-شماره گذاری اقلام بر روی قفسه ها منطبق با شماره کاردکس انجام شده ولی بعلت کمبود فضای انبار ردیف شماره اقلام در کنار یکدیگر رعایت نشده است.

7-ثبت مقادیر وارده و صادره کالا در کاردکس (دفتر) بترتیب براساس قبض انبار و حواله انبار انجام می شود.

8-تحویل جنس به واحدهای مصرف کننده براساس حواله انبار صادره توسط واحدکادرکس انجام وسپس توزیع نسخ حواله انبار توسط انبار دار انجام می شود. (برای بایگانی انبار، کاردکس تدارکات و واحد مصرف کننده)

9-انبار گردانی سالانه با حضور نمایندگان امور مالی و ذیحسابی انجام می شود. موجودیها یک بار شمارش گردیده و با کاردکس مقایسه و درصورت مغایرت کاردکس اصلاح شده و درصورتجلسه ثبت می شوند.

10-جهت پیگیری شماره اقلام از دفتر راهنما برحسب حروف الفبا (نام جنس) استفاده می شود.

2-5-4-انبار ترابری

1-انبار ترابری دارای حداکثر 900 قلم جنس (قطعات یدکی وسایط نقلیه ) است که بعلت عدم اختصاص فضای مناسب بخشی از اقلام آن در انبار ملزومات بخش در محوطه روباز و بخشی در انبار پای کار (حدد 340 قلم قطعات یدکی که مصرف زیاد دارند) نگهداری می شوند.

2-فرمت کاردکس انبار برای کلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگهداری می شود شماره اقلام منطبق با کادرکس واحد کادرکس است.

3-ثبت مقادیر وارده و صادره کالا در کادرکس بترتیب براساس قبض انبار و حواله انبار انجام می شود.

4-دریافت کالاهای خریداری شده وسپس صدور قبض انبار در سه نسخه که برای بایگانی انبار، واحد کاردکس و تنظیم اسناد ارسال می شود.

5-درصورت عدم موجودی جنس درخواستی در انبار بر روی حواله انبار (صادره توسط واحد کاردکس) «موجود نیست» درج می شود.

6-انبارگردانی سالانه با حضور نمایندگان امور مالی و ذیحسابی، مانند انبار ملزومات انجام می شود.

7-در اوایل سال 72 موجودی انبار پای کار که مسئولیت آنها بعهده واحد ترابری بوده به موجودی انبار ترابری منتقل گردیده ولی از نظر نزدیکی به واحد ترابری همچنان درهمان محل قبلی مستقر می باشد و مسئولیت دریافت و تحویل اقلام را بعهده دارد.

8-بهنگام تحویل قطعات یدکی به واحد ترابری قطعه یدکی فرسوده (معادل) دریافت و قبض انبار فرسوده درچهارنسخه صادر می شود یک نسخه به راننده مربوطه یک نسخه به دفتر اداره تدارکات یک نسخه در پرونده راننده یک نسخه بایگانی درانبار

9-دفتر کنترل قعطات یدک تحویل برای مصرف به تفکیک هر اتومبیل حاوی شماره حواله انبار سریال مشخصه قطعه، شماره اتومبیل، تعداد قطعه و تاریخ تعویض نگهداری و ثبت می شود تا آمار مصرف قطعات یدکی برای هر وسیله نقلیه بدست آید.

10-قطعات یدکی فرسوده درتناوبهای زمانی تحویل جمعدار اموال می شود تا از طریق مزایده بفروش می رسد.

11-به هنگام خرید قطعات یدکی از منابع خرید برخی از انواع قطعات یدکی فرسوده (باطری و …) می بایست به فروشنده تحویل شود. که این نوع اقلام به کارپرداز مربوطه تحویل می گردد.

3-5-4-انبار مصالح ساختمانی و تأسیساتی

1-این انبار دارای حداکثر 500 قلم جنس می باشد که اقلام باحجم کم در یک سالن مسقف نگهداری شده و سایر مصالح با حجم زیاد در محوطه سازمان و پای کار ساختمانهای درحال احداث ریخته می شوند.

2-اقلام عمده انبار مصالح ساختمانی و تأسیسات شامل آهن آلات، سیمان، آجر، لوله، لوازم برقی، ابزار آهنگری و لوله کشی ابزار نجاری، رنگ ساختمانی و … می‌باشد.

3-فرمت کاردکس انبار برای کلیه اقلام بصورت دفتر (مجلد) نگهداری می شود که این دفتر از نظر شکل ساده تر از دفاتر (کاردکس) انبارهای ترابری و ملزومات می‌باشد.

4-نحوه شماره گذاری اقلام انبار مطابق شماره گذاری واحدکاردکس است.

5-دفتری جهت ثبت شماره های قبض و حواله های انبار که اقلام آنها مستقیماً به مصرف کننده تحویل شده دراین انبار نگهداری و شماره حواله های انبار، شرح جنس، تعداد، مبلغ، نام درخواست کننده و تحویل گیرنده و شماره قبض انبار (برابر) درج می شود.

6-متقاضیان اقلام انبار مصالح ساختمانی و تأسیسات عمدتاً اداره ساختمان و مدیریت نقشه برداری زمینی می باشند و جهت دریافت اقلام از فرم درخواست کالا استفاده نمی کنند و چون بخشی از اقلام مصالح ساختمانی دراختیار خودشان و پای کار می باشد لذا حواله انبار توسط همان واحدهای متقاضی (به هنگام دریافت مستقیم از کارپردازی) صادر شده و سپس انباردار مبادرت به صدور قبض انبار (برابر) می نماید.


***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بیابید
تاریخ ارسال: چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 03:21 | نویسنده: Diamond | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.